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关于爱辉区2017年财政预算 调整方案(草案)的报告
作者:佚名  文章来源:区财政局 更新时间:2017-12-22 09:17 点击数:
—2017年12月14日在爱辉区第六届人大常委会第八次会议上
爱辉区财政局局长   陈国海

主任、副主任、各委委员:
    受区政府委托,现将我区2017年财政预算调整方案(草案)报告如下,请予审议。
一、调整2017年一般公共预算收入预期目标
    在2016年12月19日召开的第六届人民代表大会第一次会议上审议通过的《关于爱辉区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》(以下简称《报告》)中,我区2017年一般公共预算收入预期目标为16816万元,增长5%。由于该次会议召开时我区2016年决算尚未执行完毕,2017年一般公共预算收入预期目标是依据当时预计的2016年一般公共预算收入16015万元为基数按增长5%测算的。2016年我区实现一般公共预算收入17798万元,按照现行税收分享比例重新计算后为17657万元。结合我区今年前11个月一般公共预算收入完成情况,预计2017年一般公共预算收入实现18600万元,比上年同口径增长5.3%。现按照《预算法》有关规定,报请人大常委会审查批准。
二、一般公共预算收支变化调整财政预算
(一)一般公共预算收支变化情况
    在六届人大一次会议审议通过的《报告》中,我区预计2017年一般公共预算收入总计87894万元,其中一般公共预算收入预期为16816万元,税收返还收入预计3210万元,一般性转移支付收入预计67298万元,调入预算稳定调节基金预计570万元;预计一般公共预算支出总计87894万元,其中一般公共预算支出预期87000万元,专项上解预计894万元。由于该次会议召开时我区2016年决算尚未执行完毕,省财政厅2017年税收返还和转移支付提前告知数尚未全部下达,上述数据为依据2016年预计执行情况预估,需根据实际执行情况进行调整,并报人大常委会审查批准。现根据我区目前一般公共预算执行情况,将上述收支数据调整如下: 2017年一般公共预算收入总计预计201904万元,其中一般公共预算收入18600万元,税收返还收入5599万元,一般性转移支付收入75552万元,专项转移支付收入93292万元,新增一般债券收入41万元,调入预算稳定调节基金866万元,上年结转7954万元;一般公共预算支出总计201904万元,其中一般公共预算支出201010万元,专项上解894万元。
    上述收支情况与六届人大一次会议审议通过的《报告》数据相比,一般公共预算收入总计增加114010万元,其中一般公共预算收入增加1784万元,税收返还收入增加2389万元,一般性转移支付收入增加8254万元,专项转移支付收入增加93292万元,地方政府新增一般债券收入增加41万元(3年期14万,利率3.89%;7年期27万,利率4.1%),调入预算稳定调节基金增加296万元,上年结转增加7954万元;一般公共预算支出总计增加114010万元,其中一般公共预算支出增加114010万元,专项上解无变化。
    增加的一般性转移支付资金包括:财政自身建设资金11万元,城乡困难群众基本生活救助193万元,边境地区转移支付资金962万元,重点生态功能区转移支付补助2019万元,产粮大县奖励243万元,调资补助1021万元,城乡医疗救助387万元,优抚对象补助15万元,城乡居民基本养老保险110万元,村级组织运转经费867万元,农业转移人口市民化奖励111万元,省对市县转移支付补助2315万元。
(二)增加财力性资金和专项转移支付资金拟安排方向
    上述财力性资金共计增加12764万元,拟用于安排农村道路、防火道路建设4481万元,归还集合债资金2250万元,各部门单位调整工资1021万元,农村饮水安全工程1372万元,审判法庭建设1041万元,政府综合服务中心建设488万元,城乡困难群众基本生活救助193万元,城乡医疗救助300万元,优抚对象补助15万元,城乡居民基本养老保险110万元,村级组织运转经费867万元,农村危房改造41万(使用地方政府新增一般债券资金),各单位开展特定工作业务经费585万元。
    专项转移支付资金增加的101246万元,将按照省财政厅下达的预算指标文件所列用途、相关专项资金管理办法和国家有关规定安排使用。
    以上报告,请予审议。

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